采购管理制度

总则
为使公司原物料的国内外采购作业有所遵循，及时提供适质，适量，适价的原物料，特制定本制度。
一、公司原物料的采购计划、价格、策略等均由采购员、产品研发部与总经理决议。
二、临时的、紧急的采购，由使用部门提出申请，采购部负责询价，呈总经理签准。
三、具体采购业务由采购部负责执行，而特定仪器、设备之采购须由采购部门主管和技术人员参与技术、价格、质量等方面的审定。
四、采购部门必须根据实际情况以及总经理办公会决定（会议一般由总经理、采购部、财务部和项目技术部共同商讨），多途径，少环节，货比三家，适时、适质、适量、适价保证原物料的供给。
五、六、采购部必须定期作出市场、供货、存货、采购等分析，并及时提交采购会议组成员。采购部应对供货市场，供应商情况，需购原物料质量、价格、数量、运输、进出口数据、原物料库存、原物料耗用情况等作出定期分析。
七、原物料采购须遵循“货到付款”的原则，严格控制原物料预付货款。卓航公司业务电话：13837388251

卓航公司

2014/10/31